宝鸡市住房和城乡建设局
宝鸡市住房和城市建设局2015年部门预算说明
一、主要职责
（一）贯彻执行有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政、公用事业、风景名胜和市容、绿化等方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，拟订中长期规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全市房屋产权产籍管理工作，负责房产的初始、变更、注销和抵押登记，负责认定房产测绘成果，核发房屋所有权证书和他项权证；负责指导城市私房的房政管理工作。
（三）负责全市房地产市场管理，负责房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。
（四）负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。
（五）负责全市住房制度改革和住房保障工作；负责全市直管公房的资产管理工作；负责管理经济适用住房和廉租住房建设、分配及人员资格认定工作。
（六）负责全市住宅建设管理，负责旧城改造和城中村改造工作；负责城市房屋拆迁安置管理，核发城市房屋拆迁许可证；参与新建小区综合验收工作。
（七）负责全市物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作。
（八）负责城市房屋安全鉴定工作，组织开展危险房屋鉴定，指导危险房屋治理工作。
（九）负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理；负责市政投资计划的组织实施；指导公用事业投资计划的实施。
（十）负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供水、供气、供热、公共交通等公用设施的项目建设、维护和审批工作；负责城市道路的开挖审批。
（十一）负责市区供水、节水、污水处理等管理工作；审查、报批市区供水、节水、污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收；负责市区供水水源的论证、开发和引水工程建设；负责特种行业用水的审批和管理；负责供水、节水、污水处理等企业的资质认证和报批工作。
（十二）负责城市供热、燃气、公共交通等公用事业的行业管理工作；负责城镇供热、城乡燃气等企业资质认证和报批等工作。
（十三）指导城市市容和环境卫生管理、城市园林绿化综合管理工作。
（十四）负责全市风景名胜区的监督管理工作；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。
（十五）负责陈仓物流园区规划、建设和管理等工作。
（十六）承办市政府交办的其他事项。
二、2015年年度工作任务
1、积极抓好项目前期筹划和中省资金争取工作，确保年度任务圆满完成。
2、认真做好财务保障工作，切实搞好日常经费保障，确保各项工作顺利进行。
3、积极做好“十三五”规划编制及重大项目筹划有关工作。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
|
单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
|
宝鸡市市政工程建设管理处 |
事业 |
全额拨款 |
190 |
173 |
139 |
0 |
41200 |
|
宝鸡市住房维修资金管理办公室 |
事业 |
全额拨款 |
13 |
11 |
5 |
2 |
350.73 |
|
宝鸡市产权交易处 |
事业 |
自收自支 |
56 |
55 |
16 |
43 |
4376.38 |
|
宝鸡市直管公房管理处 |
事业 |
全额拨款 |
10 |
9 |
22 |
0 |
|
|
宝鸡市住房保障中心 |
参公事业 |
全额拨款 |
25 |
24 |
7 |
3 |
944.41 |
|
宝鸡市住建局 |
行政 |
全额拨款 |
56 |
54 |
39 |
0 |
200 |
四、2015年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2015年部门收入预算14551.06万元，其中：财政拨款5384.11万元，非税收入拨款4383.87万元，公共预算结转4783.08。
2015年全年支出预算14551.06万元，其中：基本支出3569.98万元，项目支出10981.08万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2015年工资福利支出2191.06万元，对个人和家庭的补助支出937.96万元，商品和服务支出440.96万元，基本支出合计3569.98万元，比14年基本支出预算3279.29万元增加290.69万元。
2015年项目支出10981.08万元，比14年的支出5796万元同期增加5185.08万元，主要是包含了14年预算内结转资金共计4783.08万元。其中主要项目支出有：城市提升项目工程款1500万元，污水处理费952.4万元，保障房建设780万元，自来水取水点、公交监控、经二路项目460万元，企事业单位补助107.3万元，滨河大道前期费100万元，川陕路低保户取暖补贴26.1万元等。
（三)一般性支出预算编制情况
“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。
五、2015年部门预算报表
|
收 支 预 算 总 表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
2015年预算 |
功能分类 |
2015年预算 |
经济分类 |
2015年预算 |
|
一、公共预算拨款 |
5,384.11 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
3,569.98 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
2,191.06 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
937.96 |
|
四、非税收入拨款 |
4,383.87 |
四、公共安全支出 |
|
商品和服务支出 |
440.96 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
10,981.08 |
|
纳入财政专户管理的教育收费 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
其他事业收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
六、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
858.53 |
商品和服务支出 |
4,423.78 |
|
七、事业单位经营收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
653.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生支出 |
|
转移性支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
十一、节能环保支出 |
2,900.00 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
10,440.87 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
5,904.30 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘测电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
351.66 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,767.98 |
本年支出合计 |
14,551.06 |
本年支出合计 |
14,551.06 |
|
十、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
|
十一、上年结转 |
4,783.08 |
|
|
|
|
|
公共预算结转 |
4,783.08 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
基金预算结余 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
14,551.06 |
功能分类支出总计 |
14,551.06 |
经济分类总计 |
14,551.06 |
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
|||||
|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||
|
|
合计 |
14,551.06 |
10,167.19 |
4,783.08 |
5,384.11 |
|
|
4,383.87 |
|
|
|
宝鸡市住房和城市建设局 |
14,551.06 |
10,167.19 |
4,783.08 |
5,384.11 |
|
|
4,383.87 |
|
|
601001 |
宝鸡市住房和城市建设局 |
9,946.62 |
6,946.62 |
4,344.80 |
2,601.82 |
|
|
3,000.00 |
|
|
601004 |
宝鸡市市政工程建设管理处 |
2,652.67 |
2,633.80 |
223.00 |
2,410.80 |
|
|
18.87 |
|
|
601005 |
宝鸡市保障性住房管理中心 |
221.89 |
221.89 |
16.80 |
205.09 |
|
|
|
|
|
601006 |
宝鸡市住房维修资金管理办公室 |
90.83 |
90.83 |
|
90.83 |
|
|
|
|
|
601007 |
宝鸡市房地产交易权属登记管理处 |
1,559.50 |
194.50 |
194.50 |
|
|
|
1,365.00 |
|
|
601009 |
宝鸡市直管公房管理处 |
79.55 |
79.55 |
3.98 |
75.57 |
|
|
|
|
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
| ||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
14,551.06 |
3,569.98 |
10,981.08 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
858.53 |
858.53 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
858.53 |
858.53 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
205.13 |
205.13 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
653.40 |
653.40 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,900.00 |
|
2,900.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
2,900.00 |
|
2,900.00 |
|
|
2110302 |
水体 |
2,900.00 |
|
2,900.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10,440.87 |
2,391.59 |
8,049.28 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,085.07 |
2,391.59 |
693.48 |
|
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
428.69 |
428.69 |
|
|
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
1,092.90 |
1,072.90 |
20.00 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
3.98 |
|
3.98 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,559.50 |
890.00 |
669.50 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,355.80 |
|
7,355.80 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,355.80 |
|
7,355.80 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
351.66 |
319.86 |
31.80 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
351.66 |
319.86 |
31.80 |
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
351.66 |
319.86 |
31.80 |
|
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
| ||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
14,551.06 |
3,569.98 |
10,981.08 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,191.06 |
2,191.06 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
683.29 |
683.29 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
343.54 |
343.54 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
83.16 |
83.16 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
135.70 |
135.70 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
805.61 |
805.61 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
136.56 |
136.56 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4,864.74 |
440.96 |
4,423.78 |
|
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
302.56 |
212.56 |
90.00 |
|
|
30205 |
水费 |
6.82 |
6.82 |
|
|
|
30206 |
电费 |
42.31 |
42.31 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
17.02 |
17.02 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
39.40 |
39.40 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
144.95 |
20.97 |
123.98 |
|
|
30215 |
会议费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,281.20 |
71.40 |
4,209.80 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
937.96 |
937.96 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
930.02 |
930.02 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.94 |
7.94 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补助 |
653.00 |
|
653.00 |
|
|
30400 |
对企事业单位的补助 |
653.00 |
|
653.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
5,904.30 |
|
5,904.30 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
244.50 |
|
244.50 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
315.00 |
|
315.00 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
5,344.80 |
|
5,344.80 |
|
|
部门财政预算拨款项目支出预算表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
部门（科目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
|
合计 |
10,981.08 |
|
|
|
宝鸡市住房和城市建设局 |
10,981.08 |
|
|
601001 |
宝鸡市住房和城市建设局 |
9,312.80 |
|
|
601001 |
公共自行车运行补助 |
200.00 |
|
|
601001 |
结转资金用于以前年底城建工程欠款清偿 |
4,344.80 |
|
|
601001 |
公交车视频监控系统安装及IC卡升级、车辆购置补贴、场站建设补助 |
1,000.00 |
|
|
601001 |
市区消防栓补建及用水补偿 |
150.00 |
|
|
601001 |
洒水喷雾降尘车用水补助 |
100.00 |
|
|
601001 |
污水处理费 |
2,900.00 |
非税收入：2015年计划收入2900万元，全部用于污水处理支出。 |
|
601001 |
道路挖掘费 |
100.00 |
道路挖掘费2015年收入计划100万元，全部用于道路恢复。 |
|
601001 |
市民中心物业水电暖费 |
65.00 |
市民中心是市委、市政府为全面推进政务公开，方便广大市民办理各类社会事务，提升社会城市服务功能的重大民心办公场所。在此办公的单位有市人劳局、公积金中心、市住建局，均为财政全额供养单位，办公面积2. |
|
601001 |
天然气公司退休补差 |
253.00 |
天然气公司改制后退休人员工资补差 |
|
601001 |
十里铺污水厂运行补助 |
200.00 |
2010年至今，污水处理收费不能满足污水处理厂运行支出，至2015年9月底累计缺口1468.76万元 |
|
601004 |
宝鸡市市政工程建设管理处 |
963.00 |
|
|
601004 |
雨水泵站运行费 |
120.00 |
全市6座雨水泵站的运行及维护214.8万元，1、主要依据：每座雨水泵站全年运行及维护费35.8万元才能保证城市下水道的畅通，防止暴雨时城市积水。2、测算标准：雨水泵站运行费、维修费和积水池的清理和电路维护费、电费等。 |
|
601004 |
基础设施保维护 |
443.00 |
|
|
601004 |
市政公用工程质量安全监督费 |
20.00 |
|
|
601004 |
2015年市区补路工程费用 |
300.00 |
|
|
601004 |
市政工程建设管理费 |
80.00 |
|
|
601005 |
宝鸡市保障性住房管理中心 |
31.80 |
|
|
601005 |
市民中心物业水电暖费用 |
31.80 |
办公楼取暖费及物业费等 |
|
601007 |
宝鸡市房地产交易权属登记管理处 |
669.50 |
|
|
601007 |
市民中心大厅改造装修 |
160.00 |
|
|
601007 |
购置房地产档案用房 |
244.50 |
|
|
601007 |
陈仓登记办公大厅改造 |
55.00 |
|
|
601007 |
房地产信息网络维护 |
60.00 |
|
|
601007 |
房屋所有权证印制费 |
90.00 |
|
|
601007 |
房地产档案保管维护费用 |
60.00 |
|
|
601009 |
宝鸡市直管公房管理处 |
3.98 |
|
|
601009 |
软件维护费 |
3.98 |
|
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
| |||||||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
| |||||||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
| ||||||||||||
|
|
合计 |
7.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
6.00 |
|
| ||||
|
601001 |
宝鸡市住房和城市建设局 |
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
601007 |
宝鸡市房地产交易权属登记管理处 |
6.00 |
|
|
|
|
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6.00 |
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三公经费说明： |
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1.2015年三公经费预算较2014年大幅减少，主要减少在公务用车购置及运行维护费方面，同时大幅压缩公务招待费用。 2.因公出国（境）团组情况：2015年度本部门(单位)未预算因公出国经费。 |
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3.公务用车购置及保有情况：由于车改政策不明朗，预算待定。 |
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