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宝鸡市住房和城市建设局2015年部门预算说明

发布时间: 2015-03-15 08:05:52 浏览次数:

 

一、主要职责

(一)贯彻执行有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政、公用事业、风景名胜和市容、绿化等方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定;拟订有关规范性文件,拟订中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责全市房屋产权产籍管理工作,负责房产的初始、变更、注销和抵押登记,负责认定房产测绘成果,核发房屋所有权证书和他项权证;负责指导城市私房的房政管理工作。

(三)负责全市房地产市场管理,负责房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为;负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作,负责商品房预售管理,核发商品房预售许可证,开展房地产广告真实性审查。

(四)负责房地产行业管理,指导和管理房地产开发和经营活动;负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

(五)负责全市住房制度改革和住房保障工作;负责全市直管公房的资产管理工作;负责管理经济适用住房和廉租住房建设、分配及人员资格认定工作。

(六)负责全市住宅建设管理,负责旧城改造和城中村改造工作;负责城市房屋拆迁安置管理,核发城市房屋拆迁许可证;参与新建小区综合验收工作。

(七)负责全市物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作。

(八)负责城市房屋安全鉴定工作,组织开展危险房屋鉴定,指导危险房屋治理工作。

(九)负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理;负责市政投资计划的组织实施;指导公用事业投资计划的实施。

(十)负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供水、供气、供热、公共交通等公用设施的项目建设、维护和审批工作;负责城市道路的开挖审批。

(十一)负责市区供水、节水、污水处理等管理工作;审查、报批市区供水、节水、污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收;负责市区供水水源的论证、开发和引水工程建设;负责特种行业用水的审批和管理;负责供水、节水、污水处理等企业的资质认证和报批工作。

(十二)负责城市供热、燃气、公共交通等公用事业的行业管理工作;负责城镇供热、城乡燃气等企业资质认证和报批等工作。

(十三)指导城市市容和环境卫生管理、城市园林绿化综合管理工作。

(十四)负责全市风景名胜区的监督管理工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(十五)负责陈仓物流园区规划、建设和管理等工作。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

二、2015年年度工作任务

1、积极抓好项目前期筹划和中省资金争取工作,确保年度任务圆满完成。

2、认真做好财务保障工作,切实搞好日常经费保障,确保各项工作顺利进行。

3、积极做好“十三五”规划编制及重大项目筹划有关工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位名称

单位

性质

经费管

理方式

人员

编制

实有

人数

离退休

人员

长期聘用

人数

办公用房(面积)

宝鸡市市政工程建设管理处

事业

全额拨款

190

173

139

0

41200

宝鸡市住房维修资金管理办公室

事业

全额拨款

13

11

5

2

350.73

宝鸡市产权交易处

事业

自收自支

56

55

16

43

4376.38

宝鸡市直管公房管理处

事业

全额拨款

10

9

22

0

 

宝鸡市住房保障中心

参公事业

全额拨款

25

24

7

3

944.41

宝鸡市住建局

行政

全额拨款

56

54

39

0

200

 

四、2015年预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2015年部门收入预算14551.06万元,其中:财政拨款5384.11万元,非税收入拨款4383.87万元,公共预算结转4783.08

2015年全年支出预算14551.06万元,其中:基本支出3569.98万元,项目支出10981.08万元。

(二)公共预算拨款支出明细情况

2015年工资福利支出2191.06万元,对个人和家庭的补助支出937.96万元,商品和服务支出440.96万元,基本支出合计3569.98万元,比14年基本支出预算3279.29万元增加290.69万元。

2015年项目支出10981.08万元,比14年的支出5796万元同期增加5185.08万元,主要是包含了14年预算内结转资金共计4783.08万元。其中主要项目支出有:城市提升项目工程款1500万元,污水处理费952.4万元,保障房建设780万元,自来水取水点、公交监控、经二路项目460万元,企事业单位补助107.3万元,滨河大道前期费100万元,川陕路低保户取暖补贴26.1万元等。

(三)一般性支出预算编制情况

“三公”经费、会议费、培训费相较上年度都有所下降。

五、2015年部门预算报表

 

收 支 预 算 总 表

 

 

 

 

 

单位:万元

            

 

             

 

 

 

                    

2015年预算

功能分类

2015年预算

经济分类

2015年预算

一、公共预算拨款

5,384.11

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3,569.98

二、政府性基金拨款

 

二、外交支出

 

    工资福利支出

2,191.06

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

    对个人和家庭的补助

937.96

四、非税收入拨款

4,383.87

四、公共安全支出

 

    商品和服务支出

440.96

五、事业收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

10,981.08

    纳入财政专户管理的教育收费

 

六、科学技术支出

 

    工资福利支出

 

    其他事业收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、上级补助收入

 

八、社会保障和就业支出

858.53

    商品和服务支出        

4,423.78

七、事业单位经营收入

 

九、社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补贴

653.00

八、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生支出

 

    转移性支出

 

九、其他收入

 

十一、节能环保支出

2,900.00

    债务利息支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

10,440.87

    基本建设支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

    其他资本性支出

5,904.30

 

 

十四、交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五、资源勘测电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

351.66

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

9,767.98

本年支出合计

14,551.06

本年支出合计

14,551.06

十、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

十一、上年结转

4,783.08

 

 

 

 

    公共预算结转

4,783.08

结转下年

 

结转下年

 

    基金预算结余

 

 

 

 

 

    国有资本经营预算结转

 

 

 

 

 

                 

14,551.06

功能分类支出总计

14,551.06

经济分类总计

14,551.06

 

 

 

部门财政预算拨款收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

部门(单位)名称

合计

财政拨款收入

非税收入拨款(控制数)

小计

上年结转

当年公共预算拨款

当年政府基金拨款

国有资本经营收入拨款

 

合计

14,551.06

10,167.19

4,783.08

5,384.11

 

 

4,383.87

 

宝鸡市住房和城市建设局

14,551.06

10,167.19

4,783.08

5,384.11

 

 

4,383.87

601001

  宝鸡市住房和城市建设局

9,946.62

6,946.62

4,344.80

2,601.82

 

 

3,000.00

601004

  宝鸡市市政工程建设管理处

2,652.67

2,633.80

223.00

2,410.80

 

 

18.87

601005

  宝鸡市保障性住房管理中心

221.89

221.89

16.80

205.09

 

 

 

601006

  宝鸡市住房维修资金管理办公室

90.83

90.83

 

90.83

 

 

 

601007

  宝鸡市房地产交易权属登记管理处

1,559.50

194.50

194.50

 

 

 

1,365.00

601009

  宝鸡市直管公房管理处

79.55

79.55

3.98

75.57

 

 

 

 

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

备注

 

合计

14,551.06

3,569.98

10,981.08

 

208

社会保障和就业支出

858.53

858.53

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

858.53

858.53

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

205.13

205.13

 

 

    2080502

    事业单位离退休

653.40

653.40

 

 

211

节能环保支出

2,900.00

 

2,900.00

 

  21103

  污染防治

2,900.00

 

2,900.00

 

    2110302

    水体

2,900.00

 

2,900.00

 

212

城乡社区支出

10,440.87

2,391.59

8,049.28

 

  21201

  城乡社区管理事务

3,085.07

2,391.59

693.48

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

428.69

428.69

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

1,092.90

1,072.90

20.00

 

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

3.98

 

3.98

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,559.50

890.00

669.50

 

  21203

  城乡社区公共设施

7,355.80

 

7,355.80

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

7,355.80

 

7,355.80

 

221

住房保障支出

351.66

319.86

31.80

 

  22103

  城乡社区住宅

351.66

319.86

31.80

 

    2210399

    其他城乡社区住宅支出

351.66

319.86

31.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   部门财政预算拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

  

基 本 支 出

项目支出

备注

 

合计

14,551.06

3,569.98

10,981.08

 

301

工资福利支出

2,191.06

2,191.06

 

 

  30101

  基本工资

683.29

683.29

 

 

  30102

  津贴补贴

343.54

343.54

 

 

  30103

  奖金

83.16

83.16

 

 

  30104

  社会保障缴费

135.70

135.70

 

 

  30106

  伙食补助费

3.20

3.20

 

 

  30107

  绩效工资(财政支付)

805.61

805.61

 

 

  30199

  其他工资福利支出

136.56

136.56

 

 

302

商品和服务支出

4,864.74

440.96

4,423.78

 

  30201

  办公费(含印刷咨询手续费)

302.56

212.56

90.00

 

  30205

  水费

6.82

6.82

 

 

  30206

  电费

42.31

42.31

 

 

  30207

  邮电费

23.48

23.48

 

 

  30208

  取暖费

17.02

17.02

 

 

  30211

  差旅费

39.40

39.40

 

 

  30213

  维修()

144.95

20.97

123.98

 

  30215

  会议费

6.00

6.00

 

 

  30217

  公务接待费

1.00

1.00

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

4,281.20

71.40

4,209.80

 

303

对个人和家庭补助支出

937.96

937.96

 

 

  30302

  退休费

930.02

930.02

 

 

  30305

  生活补助

7.94

7.94

 

 

304

对企事业单位的补助

653.00

 

653.00

 

  30400

  对企事业单位的补助

653.00

 

653.00

 

310

其他资本性支出

5,904.30

 

5,904.30

 

  31001

  房屋建筑物购建

244.50

 

244.50

 

  31006

  大型修缮

315.00

 

315.00

 

  31099

  其他资本性支出

5,344.80

 

5,344.80

 

 

   部门财政预算拨款项目支出预算表

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门(科目)名称

项目金额

项目简介

 

合计

10,981.08

 

 

宝鸡市住房和城市建设局

10,981.08

 

601001

  宝鸡市住房和城市建设局

9,312.80

 

  601001

    公共自行车运行补助

200.00

 

  601001

    结转资金用于以前年底城建工程欠款清偿

4,344.80

 

  601001

    公交车视频监控系统安装及IC卡升级、车辆购置补贴、场站建设补助

1,000.00

 

  601001

    市区消防栓补建及用水补偿

150.00

 

  601001

    洒水喷雾降尘车用水补助

100.00

 

  601001

    污水处理费

2,900.00

非税收入:2015年计划收入2900万元,全部用于污水处理支出。

  601001

    道路挖掘费

100.00

道路挖掘费2015年收入计划100万元,全部用于道路恢复。

  601001

    市民中心物业水电暖费

65.00

市民中心是市委、市政府为全面推进政务公开,方便广大市民办理各类社会事务,提升社会城市服务功能的重大民心办公场所。在此办公的单位有市人劳局、公积金中心、市住建局,均为财政全额供养单位,办公面积2.3万平方米,根据2009年4月7市政府市民中心物业管理专题会议纪要第二条精神,市财政每年补助60万元,专项用于市民中心物业管理。另外,按照行政中心入住单位供水、供电、供暖费用负担方式,市民中心办公用水电暖年费用约20万元。

  601001

    天然气公司退休补差

253.00

天然气公司改制后退休人员工资补差

  601001

    十里铺污水厂运行补助

200.00

2010年至今,污水处理收费不能满足污水处理厂运行支出,至20159月底累计缺口1468.76万元

601004

  宝鸡市市政工程建设管理处

963.00

 

  601004

    雨水泵站运行费

120.00

全市6座雨水泵站的运行及维护214.8万元,1、主要依据:每座雨水泵站全年运行及维护费35.8万元才能保证城市下水道的畅通,防止暴雨时城市积水。2、测算标准:雨水泵站运行费、维修费和积水池的清理和电路维护费、电费等。

  601004

    基础设施保维护

443.00

 

  601004

    市政公用工程质量安全监督费

20.00

 

  601004

    2015年市区补路工程费用

300.00

 

  601004

    市政工程建设管理费

80.00

 

601005

  宝鸡市保障性住房管理中心

31.80

 

  601005

    市民中心物业水电暖费用

31.80

办公楼取暖费及物业费等

601007

  宝鸡市房地产交易权属登记管理处

669.50

 

  601007

    市民中心大厅改造装修

160.00

 

  601007

    购置房地产档案用房

244.50

 

  601007

    陈仓登记办公大厅改造

55.00

 

  601007

    房地产信息网络维护

60.00

 

  601007

    房屋所有权证印制费

90.00

 

  601007

    房地产档案保管维护费用

60.00

 

601009

  宝鸡市直管公房管理处

3.98

 

  601009

    软件维护费

3.98

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

 

小计

因公出国(境)经费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

 

合计

7.00

1.00

 

1.00

 

 

 

6.00

 

 

601001

宝鸡市住房和城市建设局

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

 

 

601007

宝鸡市房地产交易权属登记管理处

6.00

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

三公经费说明:

 

1.2015年三公经费预算较2014年大幅减少,主要减少在公务用车购置及运行维护费方面,同时大幅压缩公务招待费用。

2.因公出国(境)团组情况:2015年度本部门(单位)未预算因公出国经费。

 

 

 

3.公务用车购置及保有情况:由于车改政策不明朗,预算待定。

 

 

 

 

 

 

 

 

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