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宝鸡市住房和城乡建设局
2019年部门决算

发布时间: 2020-10-27 09:52:51 浏览次数:

目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明

(二)财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)培训费支出情况说明

(四)会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明    

(二)部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释




第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理工作,负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规,组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全市棚户区改造统筹管理工作,指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法,拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全市房屋安全鉴定监管工作;负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施;负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理,做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)内设机构

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个,包括本级及所属8个二级预算单位:

序号

单位名称

1

宝鸡市住房和城乡建设局

2

宝鸡市保障性住房管理中心

3

宝鸡市市政工程养护服务中心

4

宝鸡市住房维修资金管理办公室

5

宝鸡市房屋交易管理服务中心

6

宝鸡市城市照明管理中心

7

宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室

8

宝鸡市城市建设档案馆

9

宝鸡市建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

 

序号

单位名称

编制人数

在职人数

离退休人数

长期聘用人数

1

宝鸡市住房和城乡建设局机关

62

64

71

0

2

宝鸡市保障性住房管理中心

26

26

9

0

3

宝鸡市市政工程养护服务中心

181

174

177

0

4

宝鸡市住房维修资金管理办公室

11

12

6

0

5

宝鸡市房屋交易管理服务中心

9

9

21

0

6

宝鸡市城市照明管理中心

42

40

28

25

7

宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室

5

7

1

0

8

宝鸡市城建档案馆

15

16

9

0

9

宝鸡市建设工程质量安全监督站

50

46

19

0

截止2019年底,本部门人员编制401人,其中行政编制62人、事业编制339人;实有人员394人,其中行政64人、事业330人。单位管理的离退休人员0人,已全部移交养老处。

                                  第二部分2019年度部门决算表

序号

内容

是否

空表

表格为空的理由

表1

收入支出决算总表


表2

收入决算表


表3

支出决算表


表4

财政拨款收入支出决算总表


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

(按功能分类科目)


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表


表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






















                                                       收入支出决算总表

                                                                                                                    公开01表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)       金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项     目

决算数

 1、一般公共预算财政拨款

80988.27

1、一般公共服务支出


2、政府性基金预算财政拨款

25512.49

2、外交支出


3、国有资本经营预算财政拨款


3、国防支出


4、上级补助收入


4、公共安全支出


5、事业收入


5、教育支出

941

6、经营收入


6、科学技术支出


7、附属单位上缴收入


7、文化旅游体育与传媒支出


8、其他收入

1040

8、社会保障和就业支出

446.92



9、卫生健康支出

209.56



10、节能环保支出

1260



11、城乡社区支出

75045.31



12、农林水支出




13、交通运输支出




14、资源勘探信息等支出




15、商业服务业等支出




16、金融支出




17、援助其他地区支出




18、自然资源海洋气象等支出




19、住房保障支出

29535.43



20、粮油物资储备支出




21、灾害防治及应急管理支出




22、其他支出

37.13

本年收入合计

107540.76

本年支出合计

107475.36

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

572.57

年末结转和结余

637.97

收入总计

108113.33

支出总计

108113.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                         收入决算表

                                                                                                                    公开02表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)            金额单位:万元                           

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目

名称

小计

其中:教育收费

合计

107,540.76


106,500.76







1,040.00


205

教育支出


941.00


941.00








20502

普通教育


516.00

516.00







2050201

学前教育

516.00

516.00







20509

教育费附加安排的支出

425.00

425.00







2050999

其他教育费附加安排的支出

425.00

425.00







208

社会保障和就业支出

446.42

446.42







20805

行政事业单位离退休

446.42

446.42







2080502

事业单位离退休

13.38

13.38







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

429.5

429.5







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.54

3.54







210

卫生健康支出

209.56

209.56







21011

行政事业单位医疗

209.56

209.56







2101101

行政单位医疗

46.01

46.01







2101102

事业单位医疗

163.55

163.55







211

节能环保支出

1260.00

1260.00







21199

其他节能环保支出

1260.00

1260.00







2119901

其他节能环保支出

1260.00

1260.00







212

城乡社区支出

74930.33

74930.33






1000.00

21201

城乡社区管理事务

3193.00

3193.00







2120101

行政运行

1256.53

1256.53







2120107

市政公用行业市场监管

1936.47

1936.47







21202

城乡社区规划与管理

188.28

188.28







2120201

城乡社区规划与管理

188.28

188.28







21203

城乡社区公共设施

45412.85

45412.85






1000.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

45412.85

45412.85






1000.00

21206

建设市场管理与监督

623.71

623.71







2120601

建设市场管理与监督

623.71

623.71







21213

城市基础设施配套费安排的支出

212.49

212.49







2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

212.49

212.49







21214

污水处理费安排的支出

5300.00

5300.00







2121401

污水处理设施建设和运营

5300.00

5300.00







21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

20000.00

20000.00







2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

20000.00

20000.00







216

商业服务业等支出

200.00

200.00







21699

其他商业服务业等支出

200.00

200.00







2169901

服务业基础设施建设

200.00

200.00







221

住房保障支出

29513.43

29513.43







22101

保障性安居工程支出

29257.47

29257.47







2210106

公共租赁住房

22590.50

22590.50







2210107

保障性住房租金补贴

566.97

566.97







2210199

其他保障性安居工程支出

6100.00

6100.00







22103

城乡社区住宅

255.96

255.96







2210399

其他城乡社区住宅支出

255.96

255.96







229

其他支出

40.00

40.00






40.00

22999

其他支出

40.00

40.00






40.00

2299901

其他支出

40.00

40.00






40.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                 支出决算表

                                                                                                                      公开03表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)       金额单位:万元                         

项目

合计

基本支出

项目支出

上缴上

级支出

经营

支出

对附属单位

补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

107475.36

5540.06

101935.30




205

教育支出

941.00


941.00




20502

普通教育

516.00


516.00




2050201

学前教育

516.00


516.00




20509

教育费附加安排的支出

425.00


425.00




2050999

其他教育费附加安排的支出

425.00


425.00




208

社会保障和就业支出

446.92

446.92





20805

行政事业单位离退休

446.92

446.92





2080502

事业单位离退休

13.38

13.38





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

430.00

430.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.54

3.54





210

卫生健康支出

209.56

209.56





21011

行政事业单位医疗

209.56

209.56





2101101

行政单位医疗

46.01

46.01





2101102

事业单位医疗

163.55

163.55





211

节能环保支出

1260.00


1260.00




21199

其他节能环保支出

1260.00


1260.00




2119901

其他节能环保支出

1260.00


1260.00




212

城乡社区支出

75045.3

4627.62

70417.69




21201

城乡社区管理事务

3193.00

3193.00





2120101

行政运行

1256.53

1256.53





2120107

市政公用行业市场监管

1936.47

1936.47





21202

城乡社区规划与管理

188.28

188.28





2120201

城乡社区规划与管理

188.28

188.28





21203

城乡社区公共设施

45425.32

550.23

44875.09




2120399

其他城乡社区公共设施支出

45425.32

550.23

44875.09




21206

建设市场管理与监督

720.58

690.48

30.11




2120601

建设市场管理与监督

720.58

690.48

30.11




21213

城市基础设施配套费安排的支出

218.12

5.63

212.49




2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

218.12

5.63

212.49




21214

污水处理费安排的支出

5300.00


5300.00




2121401

污水处理设施建设和运营

5300.00


5300.00




21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

20000.00


20000.00




2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

20000.00


20000.00




221

住房保障支出

29535.43

255.96

29279.47




22101

保障性安居工程支出

29279.47


29279.47




2210106

公共租赁住房

22582.50


22582.50




2210107

保障性住房租金补贴

566.97


566.97




2210199

其他保障性安居工程支出

6130.00


6130.00




22103

城乡社区住宅

255.96

255.96





2210399

其他城乡社区住宅支出

255.96

255.96





229

其他支出

37.13


37.13




22999

其他支出

37.13


37.13




2299901

其他支出

37.13


37.13




注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                            财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                       公开04表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)          金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

80988.27

1、一般公共服务支出




2、政府性基金预算财政拨款

25512.49

2、外交支出




3、国有资本经营预算收入


3、国防支出






4、公共安全支出






5、教育支出

941.00

941.00




6、科学技术支出






7、文化旅游体育与传媒支出






8、社会保障和就业支出

446.92

446.92




9、卫生健康支出

209.56

209.56




10、节能环保支出

1260.00

1260.00




11、城乡社区支出

73994.53

48476.40

25518.12



12、农林水支出






13、交通运输支出






14、资源勘探信息等支出






15、商业服务业等支出






16、金融支出






17、援助其他地区支出






18、自然资源海洋气象等支出






19、住房保障支出

29535.43

29535.43




20、粮油物资储备支出






21、灾害防治及应急管理支出






22、其他支出




                                         财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                      公开04表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)            金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

本年收入合计

106500.76

本年支出合计

106387.45

80869.32

25518.12

年初财政拨款结转和结余

175.21

年末财政拨款

结转和结余

288.52

288.52


一、一般公共预

算财政拨款

169.58





二、政府性基金预算财政拨款

5.63





收入总计

106675.97

支出总计

106675.97

81157.84

25518.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                       一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                                                                      公开05表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)          金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

80869.32

5534.43

5241.89

292.55

75334.89


205

教育支出

941.00




941.00


20502

普通教育

516.00




516.00


2050201

学前教育

516.00




516.00


20509

教育费附加安排的支出

425.00




425.00


2050999

其他教育费附加安排的支出

425.00




425.00


208

社会保障和就业支出

446.92

446.92

441.81

5.11



20805

行政事业单位离退休

446.92

446.92

441.81

5.11



2080502

事业单位离退休

13.38

13.38

8.27

5.11



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

430.00

430.00

430.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.54

3.54

3.54




210

卫生健康支出

209.56

209.56

209.56




21011

行政事业单位医疗

209.56

209.56

209.56




2101101

行政单位医疗

46.01

46.01

46.01




2101102

事业单位医疗

163.55

163.55

163.55




211

节能环保支出

1260.00




1260.00


21199

其他节能环保支出

1260.00




1260.00


2119901

其他节能环保支出

1260.00




1260.00


212

城乡社区支出

48476.40

4621.99

4357.13

264.86

43854.42


21201

城乡社区管理事务

3193.00

3193.00

3004.73

188.27



2120101

行政运行

1256.53

1256.53

1139.41

117.12



2120107

市政公用行业市场监管

1936.47

1936.47

1865.32

71.15



21202

城乡社区规划与管理

188.28

188.28

174.79

13.49



2120201

城乡社区规划与管理

188.28

188.28

174.79

13.49



21203

城乡社区公共设施

44374.54

550.23

520.98

29.25

43824.31


2120399

其他城乡社区公共设施支出

44374.54

550.23

520.98

29.25

43824.31


21206

建设市场管理与监督

720.58

690.48

656.63

33.85

30.11


2120601

建设市场管理与监督

720.58

690.48

656.63

33.85

30.11


221

住房保障支出

29535.43

255.96

233.38

22.58

29279.47


22101

保障性安居工程支出

29279.47




29279.47


2210106

公共租赁住房

22582.50




22582.50


2210107

保障性住房租金补贴

566.97




566.97


2210199

其他保障性安居工程支出

6130.00




6130.00


22103

城乡社区住宅

255.96

255.96

233.38

22.58



2210399

其他城乡社区住宅支出

255.96

255.96

233.38

22.58



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

              一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                                                                          公开06表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)        金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

5534.43

5241.89

292.55


301

工资福利支出


5213.63



30101

基本工资


1451.98



30102

津贴补贴


665.53



30103

奖金


508.27



30107

绩效工资


1389.38



30108

机关事业单位基本养老保险缴费


521.88



30109

职业年金缴费


66.28



30110

职工基本医疗保险缴费


207.73



30111

公务员医疗补助缴费


2.76



30112

其他社会保障缴费


9.91



30113

住房公积金


372.04



30199

其他工资福利支出


17.88



302

商品和服务支出



291.57


30201

办公费



91.26


30202

印刷费



16.33


30203

咨询费



5.75


30204

手续费



1.36


30205

水费



2.88


30206

电费



4.43


30207

邮电费



11.46


30208

取暖费



18.78


30211

差旅费



13.26


30213

维修(护)费



9.93


30214

租赁费



6.55


30215

会议费



2.75


30216

培训费



8.71


30217

公务接待费



0.61


30226

劳务费



13.25


30228

工会经费



45.15


30229

福利费



0.40


30231

公务用车运行维护费



1.83


30239

其他交通费用



18.21


30299

其他商品和服务支出



18.67


303

对个人和家庭的补助


28.26



30301

离休费


8.27



30304

抚恤金


4.46



30305

生活补助


8.90



30307

医疗费补助


6.49



30309

奖励金


0.14



310

资本性支出



0.97


31002

办公设备购置



0.97


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                                                        公开07表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)          金额单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

9.09


0.62

8.47


8.47

23.58

15.79

决算数

9.08


0.62

8.47


8.47

16.93

15.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                               公开08表

编制部门:宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)                金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

5.63

25512.49

25518.12

5.63

25512.49


212

城乡社区支出

5.63

25512.49

25518.12

5.63

25512.49


21213

城市基础设施配套费安排的支出

5.63

212.49

218.12

5.63

212.49


2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

5.63

212.49

218.12

5.63

212.49


21214

污水处理费安排的支出


5300.00

5300.00


5300.00


2121401

污水处理设施建设和运营


5300.00

5300.00


5300.00


21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出


20000.00

20000.00


20000.00


2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出


20000.00

20000.00


20000.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明


2019年收总入108113.33万元,比上年减少8347.18万元,主要原因是保障房建设资金减少。

2019年总支出108113.33万元,比上年减少8347.18万元,主要原因是保障房资金减少。

二、 收入决算情况说明


2019年收入合计107540.76万元,其中:财政拨款106500.76万元,占99.03%,包含:一般公共预算财政拨款80988.27万元,政府性基金预算财政拨款25512.49万元;其他收入1040万元,占0.96%,主要是收到往来单位工程款。

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计107475.36万元,其中:基本支出5540.06万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占5.15%;项目支出101935.3万元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,占94.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 


2019年财政拨款收入106500.76万元,比上年减少9278.45万元,主要原因是保障房建设资金减少。

2019年财政拨款支出106387.45万元,比上年减少9507.58万元,主要原因是保障房建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出80869.32万元,占本年支出合计的75.24%。与上年相比,财政拨款支出减少30525.71万元,减少27.4%,主要原因是保障房建设资金减少。

(二)财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为7237.26万元,支出决算为80869.32万元,完成年初预算的1117.4%。按照政府功能分类科目,其中:

1.2050201学前教育:无年初预算,支出决算为516万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

    2.2050999其他教育费附加安排的支出:无年初预算,支出决算为425万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

3、2080502事业单位离退休:年初预算 10.64万元,支出决算为13.38,完成年初预算的125.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,追加经费。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:年初预算473.02万元,支出决算为430万元,完成年初预算的90.91%,决算数大于预算数的主要原因是往年度预付养老保险。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出:无年初预算,支出决算为3.54万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

6、2101101行政单位医疗:年初预算47.24万元,支出决算为46.01万元,完成年初预算的97.4%,决算数大于预算数的主要原因是往年预付医疗保险。

7、2101102事业单位医疗:年初预算157.35万元,支出决算163.55万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数增加。

8、2119901其他节能环保支出:无年初预算,支出决算1260万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9、2120101行政运行:年初预算907.47万元,支出决算为1256.53万元,完成年初预算的138.47%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人员增加。

10、2120107市政公用行业市场监管:年初预算1413.3万元,支出决算为1936.47万元,完成年初预算的137.02%,决算数大于预算数的主要原因是业务增加,经费支出增加。

11、2120201城乡社区规划与管理:年初预算146.12万元,支出决算为188.28万元,完成年初预算的128.85%,决算数大于预算数的主要原因是业务增加,经费支出增加。

12、2120399其他城乡社区公共设施支出:年初预算3445.23万元,支出决算为44374.54万元,完成年初预算的1288%,决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

13、2120601建设市场管理与监督:年初预算440.56万元,支出决算为720.58万元,完成年初预算的163.56%,决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加,资金支出增加。

14、2210106公共租赁住房:年初无预算,支出决算为22582.5万元,决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

15、2210107保障性住房租金补贴:年初无预算,支出决算为566.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

16、2210199其他保障性安居工程支出:年初无预算,支出决算为6130万元,决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

17、2210399其他城乡社区住宅支出:年初预算196.33万元,支出决算为255.96万元,完成年初预算的130.37%,决算数大于预算数的主要原因是年单位业务增加,支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5534.43万元,包括:人员经费支出5241.89万元和公用经费支出292.55万元。

人员经费5241.89万元,主要包括:30101基本工资1451.98万元,30102津贴补贴665.53万元,30103奖金508.27万元,30107绩效工资1389.38万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费521.88万元,30109职业年金缴费66.28万元,30110职工基本医疗保险缴费207.73万元,301111公务员医疗补助缴费2.76万元,30112其他社会保险缴费9.91万元,30113住房公积金372.04万元,30199其他工资福利支出17.88万元,30301离休费8.27万元,30304抚恤金4.46万元,30305生活补助8.9万元,30307医疗费补助6.49万元,30309奖励金0.14万元。

公用经费292.55万元,主要包括30201办公费91.26万元,30202印刷费16.33万元,30203咨询费5.75万元,30204手续费1.36万元,30205水费2.88万元,30206电费4.43万元,30207邮电费11.46万元,30208取暖费18.78万元,30211差旅费13.26万元,30213维修(护)费9.93万元,30214租赁费6.55万元,30215会议费2.75万元,30216培训费8.71万元,30217公务接待费0.61万元,30226劳务费13.25万元,30228工会经费45.15万元,30229福利费0.4万元,30231公务用车运行维护费1.83万元,30239其他交通费用18.21万元,30299其他商品和服务支出18.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.09万元,支出决算为9.08万元,完成预算的99.89%。其中:公务接待费0.61万元,公务用车运行维护费8.47万元,决算数较预算数减少(增加)0.01万元,主要原因是压缩经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费支出0万元,;公务用车运行维护费支出决算8.47万元,占93.28%;公务接待费支出决算0.61万元,占6.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台(如没有支出填0),预算为0万元,支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8.47万元,支出决算为8.47万元,完成预算的100%,决算数较预算数无变化,主要原因是正常支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次,96人次,预算为0.62万元,支出决算为0.61万元,完成预算的98.39%,决算数较预算数减少0.1万元,主要原因是压缩经费。

(三)培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为15.79万元,支出决算为15.62万元,完成预算的98.92%,决算数较预算数减少0.17万元,主要原因是培训减少,压缩经费。

(四)会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为23.58万元,支出决算为16.93万元,完成预算的71.8%,决算数较预算数减少6.65万元,主要原因是会议减少,压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余5.63万元,本年收入25512.49万元,本年支出25518.12万元,年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金75334.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金25512.49万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1.保障房小区幼儿园、小学配套项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算941万元,执行数 941万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施完成年度投资941万元,为保障房小区的配套幼儿园、小学提供了更好的环境,有效解决了小区内的入学问题。

2.道路、桥梁建设工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数45114.42万元,执行数45114.42万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,为宝鸡城区南北向交通新增多条主动脉,形成宝鸡市区渭河两岸完善的交通路网体系,解决了市区东西狭长造成的南北不畅的交通拥堵问题,方便市民出行,促进城市发展。

3.保障房、棚改项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。项目全年预算数49436.24万元,执行数49436.24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,通过新建金河尚居、龙山雅居、虢镇茗苑三个保障房以及市区老旧小区棚改,建成公共租赁住房及廉租房22715套,有效解决城市低收入及住房困难群众的住房问题,增强人民幸福感,提升了城市品质。

4.污水处理设施建设及运行项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。项目全年预算数5300万元,执行数5300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,使得十里铺污水处理厂的正常运营和出水水质达标,完成宝鸡市的年度减排任务,同时有效地改善了宝鸡市的水环境,使得渭河水变得更清。

                                  市级预算(项目)绩效目标自评表

                 (2019年度)

专项(项目)名称

保障房小区幼儿园、小学配套项目

市级主管部门

宝鸡市住房和城乡建设局

实施单位

市旧城改造公司

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

941

941

100%

其中:省级财政资金




市级财政资金

941

941

100%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成工程量的75%,完成投资941万元

完成工程量的75%,完成投资941万元

绩效指标

一级
 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出
  指标

数量指标

投资额

941万元

941万元


完成工程量

75%

75%






质量指标

建筑质量

合格

合格










时效指标

完成年度

2019年

2019年


完成计划

100%

100%


成本指标

控制成本

有效控制

有效控制






……





效益
  指标

经济效益指标

解决小区入学难问题

解决

解决






社会效益指标

解决小区入学难问题

解决

解决






生态效益指标









可持续影响指标

改善所在地教育问题

改善

改善






……





满意度指标

服务对象
  满意度指标

群众满意度

95%

95%






……





说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

   2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

   3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

                                 市级预算(项目)绩效目标自评表

                 (2019年度)

专项(项目)名称

道路、桥梁建设工程项目

市级主管部门

宝鸡市住房和城乡建设局

实施单位

城市建设投资开发有限公司

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

45114.42

45114.42

100%

其中:省级财政资金

1000

1000

100%

市级财政资金

44114.42

44114.42

100%

其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建成桥梁3座,开工桥梁5座,道路10KM

建成桥梁3座,开工桥梁5座,道路10KM

绩效指标

一级
 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出
  指标

数量指标

建成桥梁

3座

3座


开工建设桥梁

5座

5座


道路提升改造

10KM

10KM


质量指标

建筑质量

合格

合格










时效指标

完成年度计划

       100%

100%


指标年限

2019年

2019年


成本指标









……





效益
  指标

经济效益指标

解决交通拥堵

有效解决

有效解决






社会效益指标

方便市民出行

方便

方便


节约通勤时间

节约

节约


生态效益指标









可持续影响指标

提升城市品质

有效提升

有效提升


促进城市发展

有效促进

有效促进


……





满意度指标

服务对象
  满意度指标

群众满意度

95%

95%






……





说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

   2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

   3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

                                    市级预算(项目)绩效目标自评表

                    (2019年度)

专项(项目)名称

保障房、棚改项目

市级主管部门

宝鸡市住房和城乡建设局

实施单位

宝鸡市保障房中心

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

49436.24(一般29223.75万元,基金20212.49万元)

49436.24(一般29223.75万元,基金20212.49万元)

100%

其中:省级财政资金




  市级财政资金

49436.24(一般29223.75万元,基金20212.49万元)

49436.24(一般29223.75万元,基金20212.49万元)

100%

     其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建成公共租赁住房及廉租房22715套

建成公共租赁住房及廉租房22715套

绩效指标

一级
  指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出
  指标

数量指标

投资额

4.94亿

4.94亿


套数

2.2万

2.2万






质量指标

建筑质量

合格

合格


配套设施质量

   合格

合格






时效指标

完成年度计划

2019年

2019年






成本指标









……





效益
  指标

经济效益指标

解决困难家庭住房问题

有效解决

有效解决






社会效益指标

改善居住环境

有效改善

有效改善


提升居民幸福感

有效提升

有效提升


生态效益指标









可持续影响指标

提升城市品质

提升

提升






……





满意度指标

服务对象
  满意度指标

满意度

95%

95%






……





说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

   2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

   3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

                                    市级预算(项目)绩效目标自评表

                    (2019年度)

专项(项目)名称

污水处理设施建设及运行项目

市级主管部门

宝鸡市住房和城乡建设局

实施单位

污水处理厂

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

5300

5300

100%

其中:省级财政资金




  市级财政资金

5300

5300

100%

     其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证污水厂2019年正常运行

保证污水厂2019年正常运行

绩效指标

一级
  指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出
  指标

数量指标

污水处理费

5300万

5300万


污水处理量

3500万吨

3500万吨






质量指标

处理水质

达标

达标










时效指标

完成年度计划

2019年

2019年






成本指标









……





效益
  指标

经济效益指标

净化城市水质

净化

净化






社会效益指标

提高居住环境

提高

提高


改善环境

改善

改善


生态效益指标

污水有效治理

治理

治理


满足环保要求

满足

满足


可持续影响指标

提升城市品质

提升

提升






……





满意度指标

服务对象
  满意度指标

满意度

95%

95%






……





说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

                                                                                  部门整体支出绩效自评表
                                    (2019年度)

填报单位:宝鸡市住房和城乡建设局                                         自评得分:97

(一)简要概述部门职能与职责。

贯彻执行有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政、公用事业等方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定;拟订有关规范性文件,拟订中长期规划和年度计划,并组织实施等

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

支出保障房配套设施、道路桥梁建设、污水处理设施建设及运营、保障房建设等。

(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

开工建设桥梁5座,道路提升改造10KM,保障房建设2.2万套。

一级
  指标

二级
  指标

三级

指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算

执行

(25分)

预算
  完成率
  (10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
  预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
  预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
  预算完成率≥95%的,得9分。
  预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
  预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
  预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
  预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
  预算完成率<70%的,得0分。


106500.76

106500.76

10



预算调整率
  (5分)

5

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
  预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
  预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
  预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。


4%

4%

5



 

一级
  指标

二级
  指标

三级

指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算

执行

(25分)

支出

进度率
  (5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
  半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
  前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。
  前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。


106387.45

106387.45

5



预算

编制

准确率

(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
  预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
  预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
  预算编制准确率>40%,得0分。


28%

28%

3



过程

预算

管理

(15分)

“三公经费”

控制率
  (5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。


100%

100%

5



资产

管理

规范性
  (5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
  1.新增资产配置按预算执行。
  2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。
  3.资产收益及时、足额上缴财政。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。


合规

合规

5



 

一级
  指标

二级
  指标

三级

指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初目标值

实际完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

过程

预算

管理

(15分)

资金使用合规性
  (5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
  1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
  2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;
  3.重大项目开支经过评估论证;
  4.符合部门预算批复的用途;
  5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。


合规

合规

5



效果

履职

尽责

(60分)

项目产出
 (40分)

40


1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。


完成

完成

40



项目效益
  (20分)

20



完成

完成

20



备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值

设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为211.08万元,支出决算为292.55万元,完成预算的138.6%。决算数较预算数增加81.47万元,主要原因是业务增加,费用支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共236.62万元,其中政府采购货物类支出62.13万元、政府采购服务类支出85.59万元、政府采购工程类支出88.9万元。授予中小企业合同金额236.62万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末,本部门机关及所属单位共有车辆35辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台;购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释


1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


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