宝鸡市住房和城乡建设局
2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表   

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制401人，其中行政编制62人、事业编制339人；实有人员394人，其中行政64人、事业330人。单位管理的离退休人员0人，已全部移交养老处。

                                  第二部分2019年度部门决算表

                                                       收入支出决算总表

                                                                                                                    公开01表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                                         收入决算表

                                                                                                                    公开02表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）            金额单位：万元                           

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                 支出决算表

                                                                                                                      公开03表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）       金额单位：万元                         

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                            财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                       公开04表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）          金额单位：万元

                                         财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                      公开04表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                       一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                                                                      公开05表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

              一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                                                                          公开06表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                                                                                                        公开07表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

                                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                               公开08表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收总入108113.33万元，比上年减少8347.18万元，主要原因是保障房建设资金减少。

2019年总支出108113.33万元，比上年减少8347.18万元，主要原因是保障房资金减少。

二、 收入决算情况说明

2019年收入合计107540.76万元，其中：财政拨款106500.76万元，占99.03%，包含：一般公共预算财政拨款80988.27万元，政府性基金预算财政拨款25512.49万元；其他收入1040万元，占0.96%，主要是收到往来单位工程款。

三、支出决算情况说明 

2019年支出合计107475.36万元，其中：基本支出5540.06万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占5.15%；项目支出101935.3万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占94.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入106500.76万元，比上年减少9278.45万元，主要原因是保障房建设资金减少。

2019年财政拨款支出106387.45万元，比上年减少9507.58万元，主要原因是保障房建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出80869.32万元，占本年支出合计的75.24%。与上年相比，财政拨款支出减少30525.71万元，减少27.4%，主要原因是保障房建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为7237.26万元，支出决算为80869.32万元，完成年初预算的1117.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1.2050201学前教育：无年初预算，支出决算为516万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

    2.2050999其他教育费附加安排的支出：无年初预算，支出决算为425万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

3、2080502事业单位离退休：年初预算 10.64万元，支出决算为13.38，完成年初预算的125.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加经费。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算473.02万元，支出决算为430万元，完成年初预算的90.91%，决算数大于预算数的主要原因是往年度预付养老保险。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：无年初预算，支出决算为3.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

6、2101101行政单位医疗：年初预算47.24万元，支出决算为46.01万元，完成年初预算的97.4%，决算数大于预算数的主要原因是往年预付医疗保险。

7、2101102事业单位医疗：年初预算157.35万元，支出决算163.55万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数增加。

8、2119901其他节能环保支出：无年初预算，支出决算1260万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9、2120101行政运行：年初预算907.47万元，支出决算为1256.53万元，完成年初预算的138.47%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

10、2120107市政公用行业市场监管：年初预算1413.3万元，支出决算为1936.47万元，完成年初预算的137.02%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

11、2120201城乡社区规划与管理：年初预算146.12万元，支出决算为188.28万元，完成年初预算的128.85%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

12、2120399其他城乡社区公共设施支出：年初预算3445.23万元，支出决算为44374.54万元，完成年初预算的1288%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

13、2120601建设市场管理与监督：年初预算440.56万元，支出决算为720.58万元，完成年初预算的163.56%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加，资金支出增加。

14、2210106公共租赁住房：年初无预算，支出决算为22582.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

15、2210107保障性住房租金补贴：年初无预算，支出决算为566.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

16、2210199其他保障性安居工程支出：年初无预算，支出决算为6130万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

17、2210399其他城乡社区住宅支出：年初预算196.33万元，支出决算为255.96万元，完成年初预算的130.37%，决算数大于预算数的主要原因是年单位业务增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5534.43万元，包括：人员经费支出5241.89万元和公用经费支出292.55万元。

人员经费5241.89万元，主要包括：30101基本工资1451.98万元，30102津贴补贴665.53万元，30103奖金508.27万元，30107绩效工资1389.38万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费521.88万元，30109职业年金缴费66.28万元，30110职工基本医疗保险缴费207.73万元，301111公务员医疗补助缴费2.76万元，30112其他社会保险缴费9.91万元，30113住房公积金372.04万元，30199其他工资福利支出17.88万元，30301离休费8.27万元，30304抚恤金4.46万元，30305生活补助8.9万元，30307医疗费补助6.49万元，30309奖励金0.14万元。

公用经费292.55万元，主要包括30201办公费91.26万元，30202印刷费16.33万元，30203咨询费5.75万元，30204手续费1.36万元，30205水费2.88万元，30206电费4.43万元，30207邮电费11.46万元，30208取暖费18.78万元，30211差旅费13.26万元，30213维修（护）费9.93万元，30214租赁费6.55万元，30215会议费2.75万元，30216培训费8.71万元，30217公务接待费0.61万元，30226劳务费13.25万元，30228工会经费45.15万元，30229福利费0.4万元，30231公务用车运行维护费1.83万元，30239其他交通费用18.21万元，30299其他商品和服务支出18.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.09万元，支出决算为9.08万元，完成预算的99.89%。其中：公务接待费0.61万元，公务用车运行维护费8.47万元，决算数较预算数减少（增加）0.01万元，主要原因是压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出决算8.47万元，占93.28%；公务接待费支出决算0.61万元，占6.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是正常支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，96人次，预算为0.62万元，支出决算为0.61万元，完成预算的98.39%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩经费。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为15.79万元，支出决算为15.62万元，完成预算的98.92%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是培训减少，压缩经费。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为23.58万元，支出决算为16.93万元，完成预算的71.8%，决算数较预算数减少6.65万元，主要原因是会议减少，压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转结余5.63万元，本年收入25512.49万元，本年支出25518.12万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金75334.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2019年2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25512.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.保障房小区幼儿园、小学配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算941万元，执行数 941万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成年度投资941万元，为保障房小区的配套幼儿园、小学提供了更好的环境，有效解决了小区内的入学问题。

2.道路、桥梁建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数45114.42万元，执行数45114.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为宝鸡城区南北向交通新增多条主动脉，形成宝鸡市区渭河两岸完善的交通路网体系，解决了市区东西狭长造成的南北不畅的交通拥堵问题，方便市民出行，促进城市发展。

3.保障房、棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数49436.24万元，执行数49436.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过新建金河尚居、龙山雅居、虢镇茗苑三个保障房以及市区老旧小区棚改，建成公共租赁住房及廉租房22715套，有效解决城市低收入及住房困难群众的住房问题，增强人民幸福感，提升了城市品质。

4．污水处理设施建设及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数5300万元，执行数5300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使得十里铺污水处理厂的正常运营和出水水质达标，完成宝鸡市的年度减排任务，同时有效地改善了宝鸡市的水环境，使得渭河水变得更清。

                                  市级预算（项目）绩效目标自评表

                 （2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

   2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

   3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

                                 市级预算（项目）绩效目标自评表

                 （2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

   2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

   3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

                                    市级预算（项目）绩效目标自评表

                    （2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

   2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

   3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

                                    市级预算（项目）绩效目标自评表

                    （2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

                                                                                  部门整体支出绩效自评表
                                    （2019年度）

填报单位:宝鸡市住房和城乡建设局                                         自评得分：97

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值

设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为211.08万元，支出决算为292.55万元，完成预算的138.6%。决算数较预算数增加81.47万元，主要原因是业务增加，费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共236.62万元，其中政府采购货物类支出62.13万元、政府采购服务类支出85.59万元、政府采购工程类支出88.9万元。授予中小企业合同金额236.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆35辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。