宝鸡市住房和城乡建设局2020年部门综合预算公开说明

宝鸡市住房和城乡建设局

2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16个科室。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作思路：深入贯彻党的十九大和十九届四中全会以及省市委全会精神，紧盯追赶超越定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略，发展“三个经济”，以“四城”建设为目标，坚持以人民为中心的发展思想，把党的政治建设放在首位，突出市政基础设施建设、保障性安居工程建设、公用事业发展、房地产和物业市场监管、村镇建设、党的建设六个重点，以稳投资、稳增长为主线，勇于担当，攻坚克难，不断提升城市品质和群众幸福感、获得感、安全感，推动住房和城乡建设事业高质量发展。

重点抓好以下工作：

（一）全力推进重大项目建设，科学谋划2020年重点项目。加快团结、钛谷、清溪、陈仓、虢镇五座渭河大桥建设进度，进一步提高项目建设管理科学化、规范化、制度化水平。积极推进清姜路提升改造、行政大道东延工程、全市人行天桥工程及市区人行道提升改造工程等项目前期工作，做好蟠高快线三期、四期工程项目审批工作。科学谋划2020年局系统重点建设项目，组织编制2020年项目投资计划，做好项目储备和报审工作。

（二）加大棚改项目建设力度，持续提升公租房运营管理水平。做好保障性安居工程中省补助资金、配套基础设施补助资金争取工作，积极落实项目资金保障。督促指导各县区加大棚改项目建设力度，按期完成建设任务。指导各县区及时化解棚改政府隐性债务，按照“谁用款、谁还款”的原则，严格落实贷款资金偿还责任。总结推广政府购买公租房运营管理服务试点工作经验，不断完善政府购买公租房运营管理服务模式，争取在全省推广我市做法。对命名满3年的省市级“和谐社区·幸福家园”公租房小区开展复查，巩固创建成果。

（三）狠抓配套设施建设，提升公用事业保障服务力度。实施城市供水保障、供气、集中供热设施配套完善工程，提高城市承载力。加快出台《宝鸡市二次供水管理制度》《宝鸡市城市公共供水专项规划》，实施市区供水老旧管道更新改造工程，确保供水安全。完成天然气四期工程过渭河工程，新增周原储气站200立方米LNG储罐3座，整体提升市区管网储配调峰和供气保障能力。实施宝鸡市卧龙寺片区保障性安居项目配套供热项目和新建路热源站清洁化替代工程，建设完成高新二路、高新四路燃气热源站，保障东高新区域严寒期供热质量，解决热源不足问题。

（四）加强房地产和物业市场监管，进一步规范市场秩序。加强房地产开发项目管理，联合相关部门加强房地产开发项目经营行为事中事后监管，开展商品房预售资金监管工作专项检查，进一步规范房地产市场秩序。加强社区物业党建联建，积极探索党建引领物业服务，形成社区治理合力。制定出台《宝鸡市普通住宅小区物业服务等级标准（试行）》，进一步规范市场秩序，全力提升物业服务水平。积极争取老旧小区改造中央补助资金项目，对已下达资金计划的改造项目，强化监督检查，严控工程质量和安全，管好用好改造资金，确保按时限要求完成改造任务。

（五）强化建筑业行业管理，加强工程建设质量安全监管。指导建筑业企业加强内部管理，引导企业积极申报水利、交通、铁路等行业资质，增强市场竞争力。深入开展建筑市场秩序专项整顿活动，加强建筑市场执法，加大违法行为查处力度,规范建筑业市场秩序。持续开展安全攻坚行动和质量安全大排查大整治活动，建立健全安全生产和应急救援体制机制，持续开展安全生产标准化考评工作，切实加强工程建设质量安全监管工作。强化建筑施工扬尘治理工作，提升视频监控和扬尘监测系统覆盖率，加大巡查力度，严格落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。健全建筑工地扬尘治理联合执法及违法违规行为移送机制，对扬尘治理措施落实不到位的，责令整改；整改不力的责令停工，并纳入建筑业市场诚信体系“黑名单”管理，限制市场准入，确保建筑施工扬尘治理工作取得实效。

（六）加快村镇建设步伐，助力乡村振兴战略。组织指导县区做好小城镇建设管理工作，全面完成省级重点示范镇、文化旅游街区、省级跟踪市级重点镇建设的各项工作。加强农村危房改造建设管理工作，强化资金保障和技术支持，高标准完成农村房屋安全保障任务。

（七）以政治建设为引领，不断加强党的建设。深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把讲政治摆在首位，强化责任担当，进一步加强党的建设、党风廉政建设、行风建设、精神文明建设，为住建事业高质量发展提供强有力的保障。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：宝鸡市保障性住房管理中心、宝鸡市市政工程养护服务中心、宝鸡市住房维修资金管理办公室、宝鸡市房屋交易管理服务中心、宝鸡市城市照明管理中心、宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室、宝鸡市城建档案馆和宝鸡市建设工程质量安全监督站。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制401人，其中行政编制62人、事业编制339人；实有人员394人，其中行政64人、事业330人。单位管理的离退休人员0人，已全部移交养老处。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入12086.98万元，其中一般公共预算当年拨款7586.98万元,政府性基金拨款4500万元。2020年本部门预算收入较上年增加706.72万，主要原因是政府性基金拨款增加。2020年本部门预算支出12086.98万元，其中：一般公共预算拨款支出7586.98 万元，政府性基金拨款支出4500万元。2020年本部门预算支出较上年增加706.72万，主要原因是主要原因是政府性基金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门预算收入12086.98万元，其中一般公共预算当年拨款7586.98万元,政府性基金拨款4500万元。2020年本部门预算收入较上年增加706.72万，主要原因是政府性基金拨款增加。2020年本部门预算支出12086.98万元，其中：一般公共预算拨款支出7586.98 万元，政府性基金拨款支出4500万元。2020年本部门预算支出较上年增加706.72万，主要原因是主要原因是政府性基金支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款收支明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7586.98万元，较上年增加349.72万元，主要原因是市政项目投资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出7586.98万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）9.12万元，较上年增加9.12万元，原因是原市规划局离休干部郭林伟同志划入我局（集中支付）。

（2）事业单位离退休（2080502）19.43万元，较上年增加8.79万元，原因是单位科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）390.18万元，较上年减少82.84万元，原因是养老保险缴费比例调整。

（4）行政单位医疗（2101101）46.66万元，较上年减少0.58万元。

（5）事业单位医疗（2101102）164.35万元，较上年增加7万元，原因是宝鸡市建筑节能与墙体材料改革中心新增此科目，其余单位此科目均有不同程度增加。

（6）行政运行（2120101）878.1万元，较上年减少29.37万元，原因是压缩经费支出。其中人员经费支出805.36万元，公用经费支出72.75万元。

（7）市政公用行业市场监管（2120107）1432.37万元，较上年增加19.07万元，原因是业务增加。其中人员经费支出1350.87万元，公用经费支出81.5万元。

（8）城乡社区规划与管理（2120201）153.04万元，较上年增加6.92万元，原因是人员增加。

（9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）3786.1万元，较上年增加197.87万元，原因是业务增加，支出增加。

（10）建设市场监督与管理（2120601）504.84万元，较上年增加28.28万元，原因是业务增加，支出增加。其中人员经费439.34万元，公用经费23.5万元，项目支出42万。

（11）其他城乡社区住宅支出（2210399）202.79万元，较上年增加6.46万元，原因是人员调整。其中人员经费192.29万元，公用经费10.5万元， 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年一般公共预算支出7586.98万元，其中：

工资福利支出（301）3948.67万元，较上年减少3.27万元，原因水养老缴费比例调整。其中：3943.67万元为人员经费，5万元为项目支出。 

商品和服务支出（302）2433.25万元，较上年增加189.17万元，原因是将专项业务费统计在内。其中公用经费219.25万元，项目支出2214万元。

对个人和家庭的补助支出（303）48.06万元，较上年增加5.92万元，原因是人员变动。

债务利息及费用支出（307）933万元，较上年增加933万元，原因是将还本付息列入预算。

对企业补助（312）224万元，较上年减少1018.1万元，原因是项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门2020年一般公共预算支出7586.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）3943.67万元，为人员经费，较上年减少8.27万元，原因是养老缴费比例调整。

机关商品和服务支出（502）219.25万元，为公用经费支出，较上年增加8.17万元；原因为业务增加，支出增加。

对事业单位经常性补助（505）2443万元，较上年减少832.1万元，原因是经费支出压缩。其中：人员经费5万元，公用经费2214万元，项目经费224万元。

对个人和家庭的补助（509）48.06万元，全部为人员经费，较上年增加5.92万元原因是人员变动。

债务利息及费用支出（511）933万元，为新增项目，原因是将还本付息列入预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2020年本部门当年政府性基金预算支出4500万元，较上年增加700万元，主要原因是污水处理费增加。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年降低9.47万元，无结转。降低的主要原因减少了车辆运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费用0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年减少2.77万元，原因是积极响应国家政策；公务用车运行费0万元，减少6.7万元，减少原因是车改后该支出相应减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年会议费预算5.5万元，较上年增加1.02万元，原因是业务增加，所以会议相应增加。

2020年培训费7.92万元，较上年减少15.8万元，原因是减少不必要的培训，且精简培训内容。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有0台公务车辆，无单台价值18万元以上设备。2020年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单价18万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年政府采购预算41.95万元，其中政府采购货物类预算41.95万元。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7586.98万元,当年政府性基金预算拨款4500万元。本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年我局系统的机关运行经费财政拨款预算219.25万元，较上年增加8.17万元，主要业务增加，支出增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表