宝鸡市住房和城乡建设局
宝鸡市住房和城市建设局2014年度部门决算
宝鸡市住房和城市建设局2014年度部门决算
一、宝鸡市住房和城市建设局概况
(一)宝鸡市住房和城市建设局的主要职责
1.贯彻执行有关住房保障、房地产市场、物业管理、市政、公用事业等方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，拟订中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全市房屋产权产籍管理工作，负责房产的初始、变更、注销和抵押登记，负责认定房产测绘成果，核发房屋所有权证书和他项权证；负责指导城市私房的房政管理工作。
3.负责全市房地产市场管理，负责房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。
4.负责全市住宅建设管理；负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。
5.负责全市住房制度改革和住房保障工作；负责全市直管公房的资产管理工作；负责管理经济适用住房和廉租住房建设、分配及人员资格认定工作。
6.负责全市物业服务行业管理和房屋维修资金管理工作。
7.负责城市房屋安全鉴定工作，组织开展危险房屋鉴定，指导危险房屋治理工作。
8.负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理；负责市政投资计划的组织实施；指导公用事业投资计划的实施。
9.负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供水、供气、供热、公共交通等公用设施的项目建设、维护和审批工作；负责城市道路的开挖审批。
10.负责市区供水、节水、污水处理等管理工作；审查、报批市区供水、节水、污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收；负责市区供水水源的论证、开发和引水工程建设；负责特种行业用水的审批和管理；负责供水、节水、污水处理等企业的资质认证和报批工作。
11.负责城市供热、燃气、公共交通等公用事业的行业管理工作；负责城镇供热、城乡燃气等企业资质认证和报批等工作。
12.承办市政府交办的其他事项。
(二)宝鸡市住房和城市建设局的决算单位构成
宝鸡市住房和城市建设局2014年部门决算包括市住房和城市建设局本级和市住房维修资金管理办公室、市直管公房管理处、市房地产交易权属登记管理处、市住房保障中心、市政工程建设管理处等个事业单位。其中全额拨款事业单位4个，包括：市住房维修资金管理办公室、市直管公房管理处、市住房保障中心、市政工程建设管理处；自收自收事业单位1个，包括：市房地产交易权属登记管理处。
二、宝鸡市住房和城市建设局2014年度部门决算表
1．收入支出决算总表(附表一)
2．公共预算财政拨款支出决算表(附表二)
3．“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(附表三)
三、宝鸡市住房和城市建设局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1．收入总计71419.81万元。包括：
(1)公共预算财政拨款收入38974.86万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上级补助收入30.92万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的上级补助收入。
(3)经营收入50.13万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(4)其他收入26355.56万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括：中省专款700万元、陈仓区污水管网（省）100万元、北环路排水280万元、陈仓区污水管网（中）500万元，保障房资金9400万元，房改房资金5503.89万元，本年其他收入结转核定9000万元，创文补助7万元，公益性岗位补贴11.55万元。
(5)用事业基金弥补收支差额31.20万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(6)上年结转和结余9986.20万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2．支出总计56703.62万元，包括：
(1)基本支出3523.00万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1946.49万元，对个人和家庭的补助支出1225.93万元，商品和服务支出1381.01万元。
(2)项目支出53122.63万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括保障房项目18300万元，城市公交项目3054万元，污水处理项目2985万元，天然气建设项目2000万元，供热建设项目8988.37万元，市政基础设施建设3883.4万元，基础设施养护8400.6万元,房改房资金5503.89万等。
(3)经营支出50.19万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。包括市政工程建设管理处开展的人行道，盲道，桥梁粉刷支出50.19万元。
(4)结余分配31.20万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
(5)年末结转和结余14687.33万元，主要是保障房项目、公共交通项目、污水处理项目、供热计量改造项目的年终结转结余，为本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出40095.17万元，其中：基本支出3456.43万元，项目支出36638.74万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）2019999其他一般公共服务支出：为中省资金争取任务考核奖励10.79万元。
（2）2080501归口管理的行政单位离退休：为局属单位离退休人员工资补差239.63万元。
（3）2080502事业单位离退休支出：为局属单位离退休人员工资补差651.81万元。
（4）2081199其他残疾人事业支出：残疾人乘坐公交补助171万元。
（5）2110301大气：中燃上缴大气污染治理2000万元。
（6）2110302水体：污水处理费2785万元。
（7）2110307排污费安排的支出：污水处理费200万元。
（8）2111001能源节约利用：中央污水管网建设资金1283.77万元。
（9)2111103减排专项支出：中央污水管网建设资金200万元。
（10)2119901其他节能环保支出：热力公交等节能改造1014.60万元。
（11)2120101行政运行:机关行政人员基本经费476.59万元。
（12)2120107市政公用行业市场监管：城市污水及供水燃气基础设施建设1033.97万元。
（13）2120199其他城乡社区管理事务支出：主要为天然气公司补助、道路发掘费、产权交易经费963.01万元。
（14）2120201城乡社区规划与管理支出：其他城市建设支出31.75万元。
（15）2120399其他城乡社区公共设施支出：主要为旧城改造、经二路改造、燃气管网、供热管网等基本建设，公交场站建设、购车、公共自行车等公共交通补助17247.24万元。
（16）2129999其他城乡社区支出：争取中省资金、爱卫等奖励9.45万。
（17）2140401对城市公交补贴：主要为市区和县区公交公司油价补贴2283万元。
（18）2210103棚户区改造：为敦仁堡棚户区基础设施配套840万元。
（19）2210106公共租赁住房：为龙山雅居、虢镇茗苑、金河尚居基础设施配套8060万元。
（20）2210399其他城乡社区住宅支出：主要为维修办、产权处、直管公房管理处、住房保障中心基本经费和项目经费293.56万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出33.53万元，其中，未发生因公出国(境)费用，公务用车购置及运行维护费24.53万元，公务接待费9万元。
1、公务用车购置及运行维护费24.53万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.53万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、路桥费、年检、停放费等。2014年度本部门未购置公务用车，年末公务用车保有量5辆。
2、2014年度本部门公务接待费9万元，主要用于国家节水型城市复查、省保障性住房点评、建设部检查、省政府保障房检查、产权交易登记管理处行业交流等，涉及63批次1060人。
3、2014年三公经费支出总额为33.53万元，与2013年52.45万元相比减少18.92万元，降幅36.07%。其中，公务用车购置及运行维护费同比减少8.08万元，减少的主要原因是公务用车保有量减少，车辆运行维护费降低；公务接待费同比减少10.84万元，降幅54.64%，减少的主要原因是我局2014年大幅压缩公务接待支出，累计接待批次同比减少20次，降幅24.10%，累计接待人次同比减少910人，降幅46.19%。
计划财务科
|
附表一 |
|
|
|
|
| |||||
|
宝鸡市住房和城市建设局2014年度收入支出决算总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |||||
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
34965.81 |
一、基本支出 |
13 |
3523.00 | |||||
|
二、政府性基金拨款 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
1946.49 | |||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
30.92 |
2、商品和服务支出 |
15 |
1381.01 | |||||
|
四、事业收入 |
4 |
|
3、对个人和家庭的补助 |
16 |
1225.93 | |||||
|
五、经营收入 |
5 |
50.13 |
4、其他资本性支出 |
17 |
451.08 | |||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
53122.63 | |||||
|
七、其他收入 |
7 |
26355.56 |
三、上缴上级支出 |
19 |
| |||||
|
|
8 |
|
四、经营支出 |
20 |
50.19 | |||||
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
21 |
| |||||
|
本年收入合计 |
9 |
61402.42 |
本年支出合计 |
22 |
56703.62 | |||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
31.20 |
结余分配 |
23 |
28.87 | |||||
|
上年结转和结余 |
11 |
9986.20 |
年末结转和结余 |
24 |
14687.33 | |||||
|
收入总计 |
12 |
71419.81 |
支出总计 |
25 |
71419.81 | |||||
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
|
9行=（1+2+3+4+5+6+7）行；12行=（9+10+11）行；22行=（13+18+19+20+21）；25行=（22+23+24） | ||||||||||
|
附表二 |
|
|
|
| |||||
|
宝鸡市住房和城市建设局 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3 | ||||||
|
合 计 |
40095.17 |
3456.43 |
36638.74 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.79 |
|
10.79 | |||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.79 |
|
10.79 | |||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.79 |
|
10.79 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1362.44 |
891.44 |
471.00 | |||||
|
20802 |
民政管理事务 |
300.00 |
|
300.00 | |||||
|
2080205 |
老龄事务 |
300.00 |
|
300.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
891.44 |
891.44 |
| |||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
239.63 |
239.63 |
| |||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
651.81 |
651.81 |
| |||||
|
20811 |
残疾人事业 |
171.00 |
|
171.00 | |||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
171.00 |
|
171.00 | |||||
|
211 |
节能环保支出 |
7483.37 |
|
7483.37 |
| ||||
|
21103 |
污染防治 |
4985.00 |
|
4985.00 |
| ||||
|
2110301 |
大气 |
2000.00 |
|
2000.00 |
| ||||
|
2110302 |
水体 |
2785.00 |
|
2785.00 |
| ||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
200.00 |
|
200.00 |
| ||||
|
21110 |
能源节约利用 |
1283.77 |
|
1283.77 |
| ||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
1283.77 |
|
1283.77 |
| ||||
|
21111 |
污染减排 |
200.00 |
|
200.00 |
| ||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
200.00 |
|
200.00 |
| ||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1014.60 |
|
1014.60 |
| ||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1014.60 |
|
1014.60 |
| ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
19762.01 |
2271.43 21,972,745.01 4,765,865.50 10,339,668.00 6,867,211.5121,972,745.01 4,765,865.50 10,339,668.00 6,867,211.51 |
17490.58 |
| ||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2473.56 |
2197.27 10,339,668.00 |
276.29 |
| ||||
|
2120101 |
行政运行 |
476.59 |
476.59 10,339,668.004,765,865.50 10,339,668.00 |
|
| ||||
|
2120107 |
市政公用行业市场监管 |
1033.97 |
1033.97 10,339,668.00 |
|
| ||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
963.01 |
686.72 |
276.29 |
| ||||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
31.75 |
31.75 |
|
| ||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
31.75 |
31.75 |
|
| ||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
17247.25 |
42.40 |
17204.84 |
| ||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17247.25 |
42.40 |
17204.84 |
| ||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
9.45 |
|
9.45 |
| ||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.45 |
|
9.45 |
| ||||
|
214 |
交通运输支出 |
2283.00 |
|
2283.00 |
| ||||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
2283.00 |
|
2283.00 |
| ||||
|
2140401 |
对城市公交的补贴 |
2283.00 |
|
2283.00 |
| ||||
|
221 |
住房保障支出 |
9193.56 |
293.567 |
8900.00 |
| ||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8900.00 |
|
8900.00 |
| ||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
840.00 |
|
840.00 |
| ||||
|
2210106 |
公共租赁住房 |
8060.00 |
|
8060.00 |
| ||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
293.567 |
293.567 |
|
| ||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
293.567 |
293.567 |
|
| ||||
|
附表三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宝鸡市住房和城市建设局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
|
| ||
|
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
|
| |||
|
33.53 |
|
24.53 |
|
24.53 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.因公出国（境）团组情况：2013年度本部门(单位)组织出国(境)团组 0 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个； 本部门(单位)全年因公出国(境)累计 0 人次。 |
|
|
| |||||
|
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本部门购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量5辆。 |
|
|
| |||||
|
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计63批次 ，公务接待累计1060人。 |
|
|
| |||||
陕公安网备61030302000244号