宝鸡市住房和城乡建设局2020年部门决算

发布时间: 2021-09-28 15:41:20

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

 

 

三、部门人员情况

 

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	长期聘用人数
1	宝鸡市住房和城乡建设局机关	62	62	69	0
2	宝鸡市保障性住房管理中心	26	26	9	0
3	宝鸡市市政工程养护服务中心	181	168	181	0
4	宝鸡市住房维修资金管理办公室	11	12	6	0
5	宝鸡市房屋交易管理服务中心	12	8	21	0
6	宝鸡市城市照明管理中心	42	40	28	25
7	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室	5	7	1	0
8	宝鸡市城建档案馆	15	16	9	0
9	宝鸡市建设工程质量安全监督站	50	46	19	0

截止2020年底，本部门人员编制404人，其中行政编制62人、事业编制342人；实有人员385人，其中行政62人、事业323人。单位管理的离退休人员0人，已全部移交养老处。

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

 

 

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收总入68821万元，比上年减少39292.33万元，主要原因是保障房建设资金及市政建设资金减少。

2020年总支出57294.02万元，比上年减少50819.31万元，主要原因是保障房资金及市政建设资金减少。

二、 收入决算情况说明

2020年收入合计68821万元，其中：财政拨款68768.45万元，占99.92%，包含：一般公共预算财政拨款62789.35万元，政府性基金预算财政拨款5979.1万元；其他收入52.55万元，占0.08%，主要是收到房租收入及其他。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计57294.02万元，其中：基本支出5817.67万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占10.15%；项目支出51476.35万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占89.85%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入68768.45万元，比上年减少37732.31万元，主要原因是保障房建设及市政建设资金减少。

2020年财政拨款支出57038.2万元，比上年减少49349.25万元，主要原因是保障房建设及市政建设资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出51059.1万元，占本年支出合计的89.12%。与上年相比，财政拨款支出减少29810.22万元，主要原因是保障房建设资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为12086.98万元，支出决算为51059.1万元，完成年初预算的422.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1、2019999其他一般公共服务支出: 无年初预算，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2、2050803培训支出：无年初预算，支出决算为0.12万元，算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

    3、2080501行政单位离退休：年初预算9.12万元，支出决算9.12万元。

4、2080502事业单位离退休：年初预算 19.43万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的83.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算390.17万元，支出决算为429.52万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：无年初预算，支出决算为140.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

7、2101101行政单位医疗：年初预算46.66万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的130.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基数增加。

8、2101102事业单位医疗：年初预算164.33万元，支出决算169.85万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、缴费基数增加。

9、2110301大气：无年初预算，支出决算为340.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

10、2119901其他节能环保支出：无年初预算，支出决算1310万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

11、2120101行政运行：年初预算878.1万元，支出决算为1369.16万元，完成年初预算的155.92%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

12、2120107市政公用行业市场监管：年初预算1432.37万元，支出决算为1977.01万元，完成年初预算的138.02%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

13、2120201城乡社区规划与管理：年初预算153.04万元，支出决算为186.54万元，完成年初预算的121.89%，决算数大于预算数的主要原因是业务增加，经费支出增加。

14、2120399其他城乡社区公共设施支出：年初预算3786.1万元，支出决算为23531.95万元，完成年初预算的621.54%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

15、2120601建设市场管理与监督：年初预算504.84万元，支出决算为637.43万元，完成年初预算的126.26%，决算数大于预算数的主要原因是单位业务增加，资金支出增加。

16、2169901服务业基础设施建设：无年初预算，支出决算200万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

17、2210106公共租赁住房：年初无预算，支出决算为15626.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

18、2210199其他保障性安居工程支出：年初无预算，支出决算为4800万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨款项目资金。

19、2210399其他城乡社区住宅支出：年初预算202.79万元，支出决算为250.42万元，完成年初预算的123.49%，决算数大于预算数的主要原因是年单位业务增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5817.67万元，包括：人员经费支出5585.91万元和公用经费支出231.76万元。

人员经费5585.91万元，主要包括：30101基本工资1675.12万元，30102津贴补贴615.08万元，30103奖金902.3万元，30107绩效工资1099.23万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费429.52万元，30109职业年金缴费144.02万元，30110职工基本医疗保险缴费225.89万元，30112其他社会保险缴费6.53万元，30113住房公积金343.02万元，30199其他工资福利支出20.1万元，30301离休费25.28万元，30304抚恤金46.34万元，30305生活补助51.57万元，30309奖励金0.83万元，30399其他对个人和家庭的补助1.07万元。

公用经费231.76万元，主要包括30201办公费56.46万元，30202印刷费4.19万元，30203咨询费0.9万元，30204手续费0.1万元，30205水费2.37万元，30206电费2.7万元，30207邮电费11.83万元，30208取暖费0.59万元，30209物业管理费0.01万元，30211差旅费20.87万元，30213维修（护）费2.51万元，30214租赁费6.84万元，30215会议费2.26万元，30216培训费1.49万元，30217公务接待费0.09万元，30226劳务费13.32万元，30228工会经费57.69万元，30229福利费4.59万元，30231公务用车运行维护费1.13万元，30239其他交通费用23.41万元，30299其他商品和服务支出17.07万元，31002办公设备购置1.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为24.72万元，支出决算为24.72万元，完成预算的100%，均为公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出15.18万元，公务用车运行维护费支出决算9.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为15.18万元，支出决算为15.18万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原因是正常支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，12人次，预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为12.49万元，增加主要原因是因业务需要，增加培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为2.26万元，增加主要原因是因业务需要，增加培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款无上年结转结余，本年收入5979.1万元，本年支出5979.1万元，年末结转结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为219.25万元，支出决算为231.76万元，完成预算的105.71%。决算数较预算数增加12.51万元，主要原因是业务增加，费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共718.17万元，其中政府采购货物类支出572.21万元，政府采购工程类支出145.96万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆38辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2020年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金45241.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5979.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.道路、桥梁建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数24814.47万元，执行数24814.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为宝鸡城区南北向交通新增多条主动脉，形成宝鸡市区渭河两岸完善的交通路网体系，解决了市区东西狭长造成的南北不畅的交通拥堵问题，方便市民出行，促进城市发展。

2.保障房、棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数20426.96万元，执行数20426.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过新建金河尚居、龙山雅居、虢镇茗苑三个保障房以及市区老旧小区棚改，建成公共租赁住房及廉租房22715套，有效解决城市低收入及住房困难群众的住房问题，增强人民幸福感，提升了城市品质。

3．污水处理设施建设及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4925万元，执行数4925万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使得十里铺污水处理厂的正常运营和出水水质达标，完成宝鸡市的年度减排任务，同时有效地改善了宝鸡市的水环境，使得渭河水变得更清。

4. 大剧院供电改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数710万元，执行数710万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，形成了以宝鸡大剧院为中心，联动中华石鼓园、廊桥、东岭综合体、渭河生态公园等多个元素，将形成一条完整的步行生态链。

 5.墙改基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数344.1万元，执行数344.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使得新型墙体材料产品、新工艺及应用技术的研发和推广。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数68821万元，执行数57294.02万元，完成预算的83.25%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：有较好的支出进度率、三公经费控制率、资产管理规范性等。发现的问题及原因：1，预算完成率有待提高；2预算编制准确率需提高。下一步改进措施：1、加强与财政对接，提高预算完成率；2进一步细化预算编制，加强管理，提高预算编制准确率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

 

 

 

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

 

 

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。